1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-201-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de coffe break LIC ID 708-20-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-20-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 21318 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA R.U.T. 79.605.490-5 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 33 Unidad Servicio de coffe break, el día 21 de febrero de 2012 Servicio de coffe break, el día 21 de febrero de 2012 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.318
TOTAL OC	$ 133.518