1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2028-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-149-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-149-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 175617 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 Vajilla de uso doméstico 1 Unidad Adquisición de vajilla, con logo de ProChile grabado a dos colores Adquisición de vajilla, con logo de ProChile grabado a dos colores $ 924.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.300 $ 924.300

Total Neto	$ 924.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.617
TOTAL OC	$ 1.099.917