1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DP Fotocopiado y anillado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 50825 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS Razón Social MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS R.U.T. 9.045.073-5 Sucursal MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 150 Unidad Fotocopias color Fotocopias color $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 44101501 Fotocopiadoras 1500 Unidad Fotocopias blanco y negro Fotocopias blanco y negro $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 44122117 Anillados 50 Unidad Anillados Anillados $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 267.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.825
TOTAL OC	$ 318.325