1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2125-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 2587,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Razón Social SODEXHO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 15 Unidad Servicio de cafetería el día 13 de diciembre de 2010 Servicio de cafetería el día 13 de diciembre de 2010 $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620

Total Neto	$ 13.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.588
TOTAL OC	$ 16.208