1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2143-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DP Aseo Oficina Pto. Montt LIC ID 708-231-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-231-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 316134,453782531 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AseosMelipulliLtda Razón Social SERVICIOS DE ASEO IND MELIPULLI LTDA R.U.T. 76.722.200-9 Sucursal AseosMelipulliLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Aseo oficina regional de Puerto Montt, correspondiente al periodos enero-noviembre 2011 Aseo oficina regional de Puerto Montt, correspondiente al periodos enero-noviembre 2011 $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.871 $ 1.663.866

Total Neto	$ 1.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.134
TOTAL OC	$ 1.980.000