1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2154-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Productos Publictarios LIC ID 708-23-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 96772,2953 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 29 Unidad Grupo: Textil Ítem: 17 Producto: mochila Tiempo de Entrega: 15 días hábiles. Grupo: Textil Ítem: 17 Producto: mochila Tiempo de Entrega: 15 días hábiles. $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.327 $ 509.328

Total Neto	$ 509.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.772
TOTAL OC	$ 606.100