1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparación LIC ID 708-20-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 1076109,46 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR Obras Razón Social ANDREA PILAR JELDEZ ROJAS OBRAS E.I.R.L. R.U.T. 76.051.411-k Sucursal JR Obras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad   Trabajos de Reparación en las dependencia de DIRECON $ 5.663.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.663.734 $ 5.663.734

Total Neto	$ 5.663.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.076.109
TOTAL OC	$ 6.739.843