1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2390-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra DA/SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO (jornada de autocuidado y comunicación efectiva para la gestión de trabajo en equipo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 762215,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Cancino Tapia Razón Social HERNAN ANDRES CANCINO TAPIA R.U.T. 10.301.679-7 Sucursal Hernán Cancino Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(60) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 100.000(40) $ 4.011.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.011.660 $ 4.011.660

Total Neto	$ 4.011.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.773.875