1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2524-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DP Letreros Acrílicos ID 708-67-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-67-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 56886 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fattori Servicios Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES R.U.T. 5.782.620-7 Sucursal Fattori Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad letrero de acrílico tormato horizontal de 2m de largo x 40cms. de alto con fotos de impresión digital 6 pernos distanciadores embalaje individual letrero de acrílico tormato horizontal de 2m de largo x 40cms. de alto con fotos de impresión digital 6 pernos distanciadores embalaje individual $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400

Total Neto	$ 299.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.886
TOTAL OC	$ 356.286