1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2587-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Lic. Púb. Servicio de Asistencia en viajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-95-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS SANTA MARIA DE LOS ANG - Casa Matriz Razón Social SOC DE CORREDORES DE SEGUROS SANTA MARIA DE LOS AN R.U.T. 78.172.300-2 Sucursal SEGUROS SANTA MARIA DE LOS ANG - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90152101 Servicios de asistencia personal 2088 Unidad Lic. Púb. Servicio de Asistencia en viajes para DIRECON. Precompra de 2088 días de asistencia en viajes US$ 4,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.352,00 US$ 8.350,00

Total Neto	US$ 8.350,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.350,00

Justificación de exención de impuesto