1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-2637-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DA Servicio de custodia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI BODEGA S.A. Razón Social MI BODEGA S A R.U.T. 76.156.598-2 Sucursal MI BODEGA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad   DA Servicio de custodia de un Stand de feria y material promocional para DIRECON $ 311.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.613 $ 311.613

Total Neto	$ 311.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 311.613

Justificación de exención de impuesto