1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-298-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra DA Dispensadores de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según contrato vigente. Proyecto 720200 Código 191 Proveniente de Licitación 708-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 8323,9 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad Dispensadores de agua embotellada Arriendo mensual enero 2008 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 18 Unidad Dispensadores de agua embotellada Botellones de 20 lts. según guía N° 1239248-1247322-1247335-1260058 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.310 48101903 Vasos de servicio 2 Unidad Vasos de servicio caja de vasos según guia N° 1239248-1260058 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 43.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.324
TOTAL OC	$ 52.134