1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-352-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasaje Aéreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-17-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJERA: HERMINE VOGEL SANTIAGO/BALMACEDA/SANTIAGO FECHAS: 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2017. $ 226.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.839 $ 226.839

Total Neto	$ 226.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.839

Justificación de exención de impuesto