1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra DP / Servicios de alojamiento, alimentación y transporte en la Región de Coquimbo DESDE 708-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HaciendaSantaCristina Razón Social PAULINA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.128.570-K Sucursal HaciendaSantaCristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Servicios de alojamiento, alimentación y transporte en la Región de Coquimbo, para los días 25 y 26 de marzo Servicios de alojamiento, alimentación y transporte en la Región de Coquimbo. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000