1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-434-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-18-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-18-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 58487,89 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEC Razón Social DISEC DISENO Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 52.002.235-k Sucursal DISEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad Arriendo pantalla LED con ranura USB   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad Arriendo mobiliario para pantalla.   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 90151803 Construcción o creación de stands de feria 3 Unidad Foamex, 1 grafica de 150cm an. x 250cm alto. Suministro de Stand Móvil Institucional y Servicios Asociados para diferentes eventos. $ 73.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.831 $ 219.831

Total Neto	$ 307.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.488
TOTAL OC	$ 366.319