1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-47-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra DG Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según convenio vigente. ID 708-30-LP07 Proyecto 726298. CDP 2330 Memo 549 Comunicaciones DIRECON PROCHILE Contacto María Julia Riquelme Proveniente de Licitación 708-30-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 25828,22 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTDA R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad Mochilas Confección de original y matricería para nuevo logo para estampar $ 7.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938 53121603 Mochilas 4 Unidad Mochilas Modelo carrier con 2 logos estampado en frente, incluye productos promocionales del país $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 135.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.828
TOTAL OC	$ 161.766