1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-478-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción Evento Direcon-Apec SOM 2 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 5651582 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social Recreo Producciones Limitada R.U.T. 76.059.708-2 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993001 )CONGRESOS Y CONVENCIONES - 1010001 (993001) CONGRESOS Y CONVENCIONES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(69) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(297) $ 29.745.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.745.169 $ 29.745.169

Total Neto	$ 29.745.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.651.582
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.396.751