1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-503-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de aseo LIC ID 708-157-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-157-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 527632,47 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo E Villanueva Rolland Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Sucursal Gonzalo E Villanueva Rolland Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes   Servicios de aseo y limpieza para las dependencias de la Dirección Regional de Prochile Coquimbo, durante los meses de abril a diciembre 2015. $ 308.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.777.013 $ 2.777.013

Total Neto	$ 2.777.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.632
TOTAL OC	$ 3.304.645