1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-533-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra DP Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según convenio vigente. ID 708-30-LP07 Proyecto 835013 CDP 3557 Depto. Promoción y Marketing Proveniente de Licitación 708-30-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 75190,6 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTDA R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad Letreros Gráfica de 320x120 cms. impresos en Alta Definiciòn sobre tela back light 1440 DPI, 1 tema sin terminaciones $ 57.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.240 $ 171.240 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros Gráfica de 1030x120 cms. impresos en Alta Definición sobre tela back light 1440 DPI, 1 tema sin terminaciones $ 224.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.500 $ 224.500

Total Neto	$ 395.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.191
TOTAL OC	$ 470.931