1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-571-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio tarjetas de presentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según convenio vigente. ID 708-220-LE07 Proyecto 835020. CDP 3691 Tarjetas Depto. Promoción y Marketing: Silvana Gattini, Verónica Robinson,Carolina Arriagada, Montserrat Saenz y Magdalena Ugarte Proveniente de Licitación 708-220-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL HORACIO RIVERA PARADA R.U.T. 7.704.991-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 5 Unidad Tarjetas comerciales SUMINISTRO DE TARJETAS DE PRESENTACION TIPO PROCHILE. SRAS. SILVANA GATTINI, VERÓNICA ROBINSON, CAROLINA ARRIAGADA, MONTSERRAT SAENZ Y MAGDALENA UGARTE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625