1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-583-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra DP/ Display en Acrilico DESDE 708-101-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-101-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 156085 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 1 Unidad 7 display tipo sándwich en acrílico transparente de acuerdo a Ficha Nro 569   $ 821.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.500 $ 821.500

Total Neto	$ 821.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.085
TOTAL OC	$ 977.585