1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DA Servicios computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Policomp S.A. Razón Social POLICOMP S A R.U.T. 96.692.300-8 Sucursal Policomp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 173 Unidad no definida Ing. de hardware o software de redes y servidores Ing. de hardware o software de redes y servidores UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 259,5000 UF 259,5000

Total Neto	UF 259,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 259,5000

Justificación de exención de impuesto