1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-615-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra DA Aseo San Martín LIC ID 708-252-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-252-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 368795,7 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo San Martín N° 88. abril 2011 Monto reajustado según IPC últimos 12 meses, según lo estipula la cláusula Cuarta del Contrato Servicio aseo San Martín N° 88. abril 2011 Monto reajustado según IPC últimos 12 meses, según lo estipula la cláusula Cuarta del Contrato $ 1.941.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941.030 $ 1.941.030

Total Neto	$ 1.941.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.796
TOTAL OC	$ 2.309.826