1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-628-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra DP Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según contrato vigente. ID 708-30-LP07 Proyecto 725013 CDP 320 Contacto Grani Martic Proveniente de Licitación 708-30-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 15 Unidad Letreros Letreros acrílicos para señalética, consistente en dos acrílicos transparentes de 70x50cms. y 3mm de espesor, vinculados entre sí y a la pared con 4 pernos de acero inoxidable. Incluye gráfica formato 50x30 impresa en alta definición, sobre adhesivo $ 148.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234.820 $ 2.234.820

Total Neto	$ 2.234.820
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