1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-633-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de café Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 507 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 23947 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Daniel Razón Social VICTOR DANIEL GUAJARDO GOMEZ R.U.T. 17.491.650-0 Sucursal Victor Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1114713 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.040 $ 140.040

Total Neto	$ 140.040
Descuento	$ 14.004
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.947
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 149.983