1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-649-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DA SERVICIO DE COURRIER NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 584 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilexpress S.A. Razón Social CHILEXPRESS S A R.U.T. 96.756.430-3 Sucursal Chilexpress S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035110 )COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT 1055196 (1035110) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(982) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 583.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.982 $ 583.982

Total Neto	$ 583.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 583.982