1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra DA Servicios informáticos LIC ID 708-33-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 195428,49 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A. Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hilos de cableado 1 Unidad no definida Instalación de cableado independiente para la sala de servidores Instalación de cableado independiente para la sala de servidores $ 1.028.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.571 $ 1.028.571

Total Neto	$ 1.028.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.428
TOTAL OC	$ 1.223.999