1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-654-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de Café Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 62332,692 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM SERVICE Razón Social TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A R.U.T. 76.066.539-8 Sucursal TEAM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 136 Unidad   EXTRAS II $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.714 90101603 Servicios de catering 120 Unidad   EXTRAS V $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.756 90101603 Servicios de catering 80 Unidad   CAFETERIA I $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.143 90101603 Servicios de catering 40 Unidad   CAFETERIA IV $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.440 $ 94.454

Total Neto	$ 328.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.333
TOTAL OC	$ 390.400