Orden de Compra. Nº708-663-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 708-663-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Unidad de Compra San Martín 88
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 630
Usuario SIGFE dgonzalezq
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 70.020.190-2
Dirección de Facturación San Martín 88
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martín 88
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Mauricio González Acuña
Razón Social RODRIGO MAURICIO GONZALEZ ACUNA
R.U.T. 8.891.033-8
Sucursal Rodrigo Mauricio González Acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados2071 (1381500 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408000(1381500) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.820 $ 869.820
Total Neto $ 869.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 869.820

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por No esta afecto a la ley de IVA (Decreto Ley Nº 825), Tributan por renta presunta a través del Formulario 22 de Renta.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.