1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-697-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DA Compra de insumos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 716 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 526,68 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPDigital Razón Social COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA R.U.T. 76.799.430-3 Sucursal SPDigital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   100   (1390401 )MEMORIA RAM KINGSTON 4GB DDR3 (KCP3L16SS8/4) UNIDAD 1416902 (1390401) MEMORIA RAM KINGSTON 4GB DDR3 (KCP3L16SS8/4) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 28,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.800,00 US$ 2.800,00

Total Neto	US$ 2.800,00
Descuento	US$ 28,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 526,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.298,68