|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
708-708-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DA Compra de insumos de oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
dgonzalezq |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
|
|
R.U.T. |
70.020.190-2 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
29930 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Office Pro |
|
Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.178.530-k |
|
Sucursal |
Office Pro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201601
2239-10-LP12
| Adhesivos químicos | 5 | | (960164 )ADHESIVO DE CONTACTO POXIPOL LA GOTITA UNIDAD 977164 | (960164) ADHESIVO DE CONTACTO POXIPOL LA GOTITA UNIDAD; Código: 1142134003; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.425
|
$ 5.425
|
26121609
2239-10-LP12
| Cable de redes | 50 | | (1214298 )CABLE DE RED U-KBLING PATCH CORD CAT.6 3,10 MTS GRIS INYECTADO UNIDAD 1239798 | (1214298) CABLE DE RED U-KBLING PATCH CORD CAT.6 3,10 MTS GRIS INYECTADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.500
|
$ 154.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.925
|
|
Descuento
|
$ 2.399
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.930
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 187.456
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.