1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-730-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 746 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 34801 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 3   (1257292 )HOTEL - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLAS TEMPORADA BAJA 1283313 (1257292) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLAS TEMPORADA BAJA; Código: .; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.900 $ 186.900

Total Neto	$ 186.900
Descuento	$ 3.738
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.801
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 217.963