1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-735-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-34-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-34-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 39317,226889 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrisol Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA R.U.T. 14.176.372-5 Sucursal Termofrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicios de mantención, reparación y otros de los sistemas de aire acondicionado de DIRECON, en dependencias ubicadas en calle San Martín N°88 Santiago Centro. O/T N° 09. Servicio de mantención y reparación de equipos de aire acondicionado y otros $ 206.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.933 $ 206.933

Total Neto	$ 206.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.317
TOTAL OC	$ 246.250