1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-745-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DA Servicio fotocopias y anillado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 576,84 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIERTO GRAFICO S.A. Razón Social ACIERTO GRAFICO S A R.U.T. 96.893.700-6 Sucursal ACIERTO GRAFICO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 Transparencias 1 Unidad no definida Servicios según Guía Nº 56329 Servicios según Guía Nº 56329 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518 $ 1.518 Transparencias 1 Unidad no definida Servicios según Guia Nº 56359 Servicios según Guia Nº 56359 $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518 $ 1.518

Total Neto	$ 3.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577
TOTAL OC	$ 3.613