1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-792-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 852 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 5955 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1006777 )PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 1.00 X 1.30 UNIDAD 1024777 (1006777) PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 1.00 X 1.30 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.660 $ 31.660

Total Neto	$ 31.660
Descuento	$ 317
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.955
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.298