1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-795-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra DP Material Promocional LIC ID: 708-190-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-190-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1000 Unidad no definida SOBRES OFICIO: Tamaño 24x34cms. cerrado impresos a 1/0 color en papel bond 90grs. Terminación troquelados, pegados y armados. Incluye pruebas improof más despacho a Temuco SOBRES OFICIO: Tamaño 24x34cms. cerrado impresos a 1/0 color en papel bond 90grs. Terminación troquelados, pegados y armados. Incluye pruebas improof más despacho a Temuco $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920