1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-802-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio de cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 24007,058334 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM SERVICE Razón Social TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A R.U.T. 76.066.539-8 Sucursal TEAM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 14 Unidad   EXTRAS V $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.129 90101603 Servicios de catering 28 Unidad   CAFETERÍA IV $ 2.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.496 $ 69.482 90101603 Servicios de catering 28 Unidad   EXTRAS IV $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.752 $ 45.741

Total Neto	$ 126.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.007
TOTAL OC	$ 150.360