1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-833-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 906 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 414647 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN PARALELO Razón Social DELON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.937.660-7 Sucursal EN PARALELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(53) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(2 $ 2.182.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.353 $ 2.182.353

Total Neto	$ 2.182.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.647
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.597.000