1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-867-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra DP Servicio arriendo de van Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según convenio vigente. ID 708-227-LP07 Proyecto 835020. CDP 4765 Promoción y Marketing Proveniente de Licitación 708-227-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Van / Minibuses 2 Unidad Van / Minibuses Sprinter, trasladar material desde San Martín Nº 88 a Casa Piedra, el día 03 de julio y trasladar material sobrante, desde Casa Piedra a San Martín Nº 88, el día 04 de julio de 2008 $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800

Total Neto	$ 47.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.800