1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-875-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-22-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1226 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Mapfre Razón Social SUR ASISTENCIA S A R.U.T. 96.585.690-0 Sucursal Viajes Mapfre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90152101 Servicios de asistencia personal 1 Unidad Servicio de Asistencia en viajes para DIRECON, correspondiente al mes de mayo 2019. Sur Asistencia licita producto de asistencia en Viaje exclusivo para Direcon, Únicos con su central de asistencia en Chile y montos de asistencia individuales. con respaldo de MAPFRE ASISTENCIA US$ 1.154,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.154,01 US$ 1.154,01

Total Neto	US$ 1.154,01
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.154,01

Justificación de exención de impuesto