|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
708-881-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
dgonzalezq |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
|
|
R.U.T. |
70.020.190-2 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº180, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Valero Servicios Educacionales - Centro |
|
Razón Social |
VALERO SERVICIOS EDUCACIONALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.727.690-5 |
|
Sucursal |
Valero Servicios Educacionales - Centro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504
2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 5 | | (1553221 )CURSO GENERAL - REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA EFECTIVA VALOR POR ALUMNO 1555103 | (1553221) CURSO GENERAL - REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA EFECTIVA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 290.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.450.000
|
$ 1.450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.450.000
|
|
Descuento
|
$ 29.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.421.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por servicio exento de iva
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.