1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-883-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra DP Alojamiento y alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arrebol Patgonia Razón Social HOTELERA ARREBOL PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.970.460-4 Sucursal Hotel Arrebol Patgonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 3 Unidad cenas el día 18 de junio de 2011 cenas el día 18 de junio de 2011 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30222507 Hotel 2 Unidad Habitaciones single Sres: Ahmet Karakaya, Pedro Solar y Serpil Yilmaz In 18.06.11 Out: 19-06-11 Habitaciones single Sres: Ahmet Karakaya, Pedro Solar y Serpil Yilmaz In 18.06.11 Out: 19-06-11 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750