1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-886-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1286 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 39,1 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 10   (1391472 )TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DEMARKA BLANCA PVC 8,5 X 5,4 CM 100 UNIDADES 1417974 (1391472) TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DEMARKA BLANCA PVC 8,5 X 5,4 CM 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 21,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 210,00 US$ 210,00

Total Neto	US$ 210,00
Descuento	US$ 4,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 39,10
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 244,90