1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-887-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra DP/ Compra de 500 cuadernos ISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DP/ Compra de 500 cuadernos ISO.Memo Nº 5489 Depto.Comunicaciones DIRECON-PROCHILE.CDP 4215 Proyecto Nº 834015 Proveniente de Licitación 708-147-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 200260 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 500 Unidad Material de promoción o informes anuales DP/ Compra de 500 cuadernos tapa dura simple, tapas y contratapas impresas a 4 colores, más polimate en papel couche de 170grs, emplacadas en carton Nº14, Hoja(1) impresa a 4/4 colores en papel couche opaco de 250 grs, Interior: 100 hojas impresas $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.000 $ 1.054.000

Total Neto	$ 1.054.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.260
TOTAL OC	$ 1.254.260