1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-9-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-38-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1117230,4 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A¬R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Mes Servicios de aseo y limpieza por el período de Enero a Noviembre 2019. Servicios de aseo y limpieza en dependencias de la Dirección Regional de ProChile Región del Maule, $ 534.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880.160 $ 5.880.160

Total Neto	$ 5.880.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.230
TOTAL OC	$ 6.997.390