1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-901-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra DP Material Promocional LIC ID: 708-190-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-190-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 45410 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122005 Cubiertas de revistas o libros 500 Unidad no definida Tapas y Contratapas Tamaño: 21.6x27.9cms. impresas a 4/0 colores en cartulina reverso blanco 300grs. más barniz acuoso opaco por tiro. Terminación corte recto más troquel en contratapas incluye prueba de color Tapas y Contratapas Tamaño: 21.6x27.9cms. impresas a 4/0 colores en cartulina reverso blanco 300grs. más barniz acuoso opaco por tiro. Terminación corte recto más troquel en contratapas incluye prueba de color $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 239.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.410
TOTAL OC	$ 284.410