1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-941-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasaje Aéreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-17-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PASAJEROS: JIMMY AZOFEIFA, MIGUEL MIRANDA, JOSE GONZAZLEZ, YENCY MURILLO, ROY SOTO, ERIC BERMUDEZ, FEDERICO SERRANO, SILVIA CHINCHILLA, LUIS NAVARRO Y ALVARO MONGE. SAN JOSE/CIUDAD DE GUATEMALA/SAN JOSE FECHA: 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2018 US$ 2.900,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.900,90 US$ 2.900,90

Total Neto	US$ 2.900,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.900,90

Justificación de exención de impuesto