1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-943-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DP SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1396 Usuario SIGFE dgonzalezq Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 18263 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catering Frances Razón Social MARIA FRANCISCA DEPASSIER CATERING EMPRESA INVID R.U.T. 76.406.256-6 Sucursal Catering Frances Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 20   (1114712 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134712 (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800

Total Neto	$ 106.800
Descuento	$ 10.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.263
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.383