1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-945-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 88 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1449 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 6976 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteria frutillar Razón Social JULIA ISABEL MARAMBIO SILVA R.U.T. 15.102.979-5 Sucursal banqueteria frutillar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 10   (1220257 )COFFEE BREAK CATERING - SELECCIÓN TARDE VALOR POR PERSONA 1245757 (1220257) COFFEE BREAK CATERING - SELECCIÓN TARDE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900

Total Neto	$ 36.900
Descuento	$ 185
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.976
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.691