1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-965-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra DA Impresión material gráfico LIC ID 708-190-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-190-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna * Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 300 Unidad no definida Tamaño 15.2x12.5 papel blanco lx con cuño en sobre relieve, armados y pegados Tamaño 15.2x12.5 papel blanco lx con cuño en sobre relieve, armados y pegados $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.000 44121506 Sobres estándar 200 Unidad no definida Tamaño 17.0x17.0 papel blanco lx armado y pegados Tamaño 17.0x17.0 papel blanco lx armado y pegados $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500